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环卫站

2017-04-06 17:45:00 信息来源: 点击:

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南阳市卧龙区环境卫生管理站

2017年部门预算公开

 

第一部分

区环卫站概况

一、区环卫站主要职责

 

一、卧龙区环卫站主要职责

(一)1、负责卧龙辖区内主次干道、小街小巷、社区等区域的清扫、保洁和公厕管理;

 (二)负责辖区内生活垃圾与公厕粪便的清运管理;

    (三)负责辖区内建筑垃圾的管理和清运;

    (四)负责辖区内环卫基础设施的管理和维护;

(五)负责环卫设备的购置;

(六)负责辖区内环境卫生管理;

(七)负责环卫产业政策法规的宣传、贯彻和落实,负责行业的普法教育工作;

(八)承担区政府和市、区城管局交办的其他临时任务

二、区环卫站构成

环卫站内设8个科室:办公室、财务科、人事科、生产办、法规科、机关支部办公室、工会、群工办。下设6个作业队:公厕管理所、车队、机械化清扫作业队、渣土办、中心督查所、西督查所。

 

 

第二部分

环卫站2017年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

环卫站2017年收入总计5535.37万元,支出总计5535.37万元,与2016年相比,收入支出减少了661.93万元。主要原因:2017年减少了公厕、中转站建设项目

二、收入预算总体情况说明

环卫站2017年收入合计5535.37万元。

三、支出预算总体情况说明

环卫站2017年支出合计5535.37万元,其中:基本支出1968.87万元,占35.56%;项目支出3566.5万元,占64.44%。

四、一般公共预算支出预算情况说明

环卫站2017 年一般公共预算支出年初预算为5535.31万元。主要用于以下方面:工资福利支出1858.93万元,占33.58%;商品服务类支出支出85.5万元,占1.54%;对个人和家庭补助支出24.44万元,占0.44%;一般性项目支出3566.5万元,占64.43%。)

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017年一般公共预算基本支出1968.87万元,其中:人员经费1906.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费62.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2017年无政府性基金预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为43.2万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少0.8457万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费:无。

(二)公务用车购置及运行费:31万元。

(三)公务接待费12.2万元,主要用于加班误餐支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算62.4万元,主要保障机关正常运转及正常履职需要,包括用于购买货物和服务的各项资金,含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购支出情况

2017年有政府采购预算安排。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,环卫站组织对公厕、中转站基础设施建设项目进行了预算绩效评价。

(四)关于专项转移支付项目情况说明

2017年,环卫站无使用专项转移制度的项目。

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入本级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:区环卫站2017年度部门预算表

 

环卫站—2017年批复.xls


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