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龙升工业园区

2017-04-06 18:50:00 信息来源: 点击:

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南阳光电产业集聚区管理委员会

2017年部门预算公开

 

第一部分

管委会概况

一、主要职责

南阳光电产业集聚区管理委员会主要负责贯彻执行国家有关法律、法规和政策,执行区政府的有关决定、命令;负责拟定产业集聚区发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法、服务工作规定等,经区委、区政府批准后组织实施;负责协调产业集聚区内涉及规划、建设、环保、国土等行政智能部门的相关工作;管理协调入驻产业集聚区项目招商引资工作;负责产业集聚区项目招商引资工作;负责初审入产业集聚区企业投资建设项目,为入驻企业办理投资项目备案;协助区安监部门和一乡两办做好入产业集聚区企业和施工项目安全生产工作;承办区委、区政府交办的其他事项。

二、主要构成

管委会内设一办三部一室共5个机构:党政办公室、经济发展部、土地规划环保建设部、社会事务部、纪检监察室。

 

第二部分

南阳光电产业集聚区管理委员会

2017年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

管委会2017年收入总计408.92万元,支出总计408.92万元,与2016年相比,收入支出增长了29.15万元。主要原因:一是2017年人员工资福利等基本支出增加48.15万元;二是2017年公务用车运行费减少19万元。

二、收入预算总体情况说明

管委会2017年收入合计408.92万元,其中:一般公共预算234.12万元。

三、支出预算总体情况说明

管委会2017年支出合计408.92万元,其中:基本支出234.12万元,占57.25%;一般性项目支出174.8万元,占42.75%。

四、一般公共预算支出预算情况说明

管委会2017 年一般公共预算支出年初预算为408.92万元。主要用于以下方面:基本支出234.12万元,占57.25%(其中在职人员工资175.3万元,占基本支出的74.88%;医疗保险金9.5万元,占基本支出的4%,公用经费20.6万元,占基本支出的8.8%,福利费3.1万元,占基本支出的1.3%,住房公积金18.5万元,占基本支出的8%,精神文明奖7.12万元,占3%);一般性项目支出174.8万元,占42.75%。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017年一般公共预算基本支出408.92万元,其中:人员经费234.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费174.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2017年无政府性基金预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为71万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少19万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费:无。

(二)公务用车购置及运行费:36万元,按每部车辆4.5万元8部车预算(不含另租一部通勤车费用)。

(三)公务接待费35万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)、招商引资费(含客商食宿及差旅费)支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算191.92万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2017年有政府采购预算安排。(共计49.8万元,其中新办公楼装修费用38万元,配套设施购置10万元,空调6台共1.8万元)

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年没有预算绩效管理项目。

(四)关于专项转移支付项目情况说明

2017年,管委会无使用专项转移制度的项目。

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入本级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

龙升工业园区—2017年批复.xls


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