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档案局

2017-04-06 15:30:00 信息来源: 点击:

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卧龙区档案局2017年部门预算公开

 

第一部分

区档案局概况

一、档案局主要职责

卧龙区档案局位于南阳市滨河路中段,为正科级事业单位,局(馆)人员参照公务员管理,定编35人,现在岗29人。其基本职能是贯彻执行党和国家有关档案工作的方针政策、法律法规及全区档案事业统筹规划、宏观管理;负责全区档案工作宣传教育培训,档案行政执法,依法查处档案违法行为;组织指导全区档案理论研究、推广档案科技成果;监督、指导、协调全区档案收集、整理、保管、利用;承办区委、区政府交办的其他工作。卧龙区档案馆于1988年晋升为河南省二级档案馆,1989年晋升为河南省一级档案馆,1995年晋升为省一级标兵档案馆,2008年晋升为国家二级综合档案馆。局(馆)先后被国家、省、市、区命名为全国档案系统先进单位、河南省档案系统精神文明建设示范单位、省档案工作先进集体、市级文明单位、市档案工作先进集体、区“四优机关”。

 

二、档案局构成

档案局内设五个科室:局办公室、宣教法制股、保管利用股、征集编研股、业务指导股。

 

第二部分

区档案局2017年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

档案局2017年收入总计261.88万元,支出总计261.88万元。

二、收入预算总体情况说明

档案局2017年收入合计261.88万元,其中:一般公共预算261.88万元。

三、支出预算总体情况说明

档案局2017年支出合计261.88万元,其中:基本支出254.88万元,占97.33%;项目支出7万元,占2.67%。

四、一般公共预算支出预算情况说明

档案局2017 年一般公共预算支出年初预算为261.88万元。主要用于以下方面:在职人员工资福利支出165.54万元,占63.21%;医疗保险支出13.3万元,占5.08%;养老保险支出29.6万元,占11.3%;离休人员工资支出22.74万元,占8.68%,住房公积金支出17.8万元,占6.8%,公用经费5.9万元,占%2.25,项目支出7万元,占2.67%。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017年一般公共预算基本支出254.88万元,其中:人员经费248.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费5.9万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2017年无政府性基金预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为1.8万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少2万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费:无。

(二)公务用车购置及运行费:无。

(三)公务接待费1.8万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算254.88万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2017年有政府采购无预算安排。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,无预算绩效管理项目。

(四)关于专项转移支付项目情况说明

2017年,无使用专项转移制度的项目。

 

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入本级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:档案局2017年度部门预算表

 

 

档案局—2017年批复.xls


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