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2017-04-06 15:52:00 信息来源: 点击:

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卧龙区委党校2017年部门预算公开

第一部分

卧龙区委党校概况

一、卧龙区委党校主要职责:

(1)培训轮训各级党员领导干部及后备干部培养理论干部

2)承办党委和政府举办的专题研讨班;
3)围绕经济社会发展和党的建设的重大问题开展科学研究,承担党委和政府下达的调研任务;
4)开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传;
5)开展同校外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

二、卧龙区委党校构成

区党校内设五个科室:办公室、教研室、教务科、后勤科、老干科。

第二部分

区党校2017年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区党校2017年收入总计202.02万元,支出总计202.02万元,与2016年相比收入支出减少了41.98万元,主要是对个人和家庭的补助支出减少了92.52万元,项目支出减少了10万元。

二、收入预算总体情况说明

区委党校2017年收入合计202.02万元,其中:一般公共预算202.02万元。

三、区委党校2017年支出合计202.02万元,其中:基本支出195.02万元,占97%,项目支出7万元,占3%。

四、一般公共预算支出预算情况说明

区委党校2017年一般公共预算支出年初预算为202.02万元。主要用于以下几个方面:一般公共服务支出125.64万元,占62%,教育支出7万元,占3.5%;社会保障支出38.88万元,占19%;医疗卫生支出16.6万元,占8%;住房保障支出13.2万元,占6.5%。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017年一般公共预算基本支出202.02万元。其中:人员经费195.02万元,主要包括:基本工资、医疗保险、养老保险、津补贴、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费3.5万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、公务接待费、工会经费、公务用车维护费等。

六、政府性基金预算支出情况说明

2017年无政府性基金预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2017年“三公”经费预算为8.09万元,2017年“三公”经费预算数比2016年增加5.09万元.

具体支出情况如下:

(一) 因公出国费:无。

(二) 公务用车运行费3.38万元。

(三) 公务接待费4.71万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算202.02万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2017年有政府采购无预算安排。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,无预算绩效管理项目。

(四)关于专项转移支付项目情况说明

2017年,无使用专项转移制度的项目。

 

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入本级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:卧龙区委党校2017年度部门预算表

 

 

 

党校—2017年批复.xls


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