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农工办

2017-04-06 16:08:00 信息来源: 点击:

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卧龙区委农村工作办公室

2017年部门预算公开

 

第一部分

农工办概况

一、农工办主要职责

(一)贯彻执行中央和省、市、区委关于农村改革、发展的方针、政策和工作部署,组织指导全区“三农”工作,牵头贯彻落实全区农村改革、农村经济发展、农民增收、社会主义新农村建设等方面的政策方针措施。(二)牵头协调组织全区农村改革、发展和社会主义新农村建设,综合协调涉农的有关工作。(三)组织开展有关农村改革、发展等重大问题的调查研究,掌握“三农”工作动态与信息,及时总结推广典型经验。(四)督促、指导涉农部门贯彻落实有关农村工作的决策部署和重要事项。(五)承办区委交办的其他事项。

二、农工办构成

农工办预算包括卧龙区委农村工作办公室机关本级预算。


 

第二部分

农工办2017年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

农工办2017年收入总计2248.28万元,支出总计2248.28万元。

二、收入预算总体情况说明

农工办2017年收入合计2248.28万元,其中:一般公共预算248.28万元。

三、支出预算总体情况说明

农工办2017年支出合计2248.28万元,其中:基本支出248.28万元,占11.04%;项目支出2000万元,占88.96%。

四、一般公共预算支出预算情况说明

农工办2017 年一般公共预算支出年初预算为248.28万元。主要用于以下方面:(社会保障支出95.7万元,占38.55%;医疗卫生支出11.6万元,占4.67%;农林水支出127.58万元,占51.39%;住房保障(类)支出13.4万元,占5.39%)

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017年一般公共预算基本支出248.28万元,其中:人员经费244.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费4.1万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2017年政府性基金预算支出主要用于改善农村人居环境。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为10.6万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少4.9万元。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费:无。

(二)公务用车购置及运行费:无。

(三)公务用车运行维护费6万元,主要用于租用1--2辆车,平均每辆车2.52万元。

(四)公务接待费4.6万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算248.28万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2017年无政府采购预算安排。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,没有开展预算绩效管理工作。

(四)关于专项转移支付项目情况说明

2017年,农工办无使用专项转移制度的项目。

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入本级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:农工办2017年度部门预算表

 

农工办—2017年批复.xls


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