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畜牧局(含二级单位)

2017-04-06 16:12:00 信息来源: 点击:

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卧龙区畜牧局2017年部门预算公开

 

第一部分

卧龙区畜牧局概况

一、卧龙区畜牧局主要职责

   (一)贯彻执行国家有关发展畜牧业的方针、政策、法律、法规

   (二)负责畜牧业项目的审查、筛选、立项、申报等,并指导项目的实施,对实施情况进行监督、检查

   (三)负责拟定全区畜牧业发展长远规划和年度计划并组织实施

   (四)负责全区畜禽防疫、动物及其产品的质量和安全卫生检疫检验、兽医医政、兽药药政、兽医卫生监督管理并组织扑灭畜禽疫病工作

   (五)负责全区畜禽良种引进、推广工作

   (六)制定全区畜牧、科技、教育、培训、技术推广规划,负责全区畜牧兽医科技推广队伍建设和畜牧兽医工作的宏观管理

二、卧龙区畜牧局构成

   卧龙区畜牧局内设7个科室,分别是办公室、纪检组、畜牧科、防疫检疫科、医政药政科、质检科、财务科。

   下属3个事业单位:卧龙区动物卫生监督所、卧龙区动物疾病防控中心、卧龙区兽药饲料监察所。

第二部分

卧龙区畜牧局2017年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

   卧龙区畜牧局2017年预算收入总计361万元,支出总计361万元,与2016年相比,收入支出增长了81.9万元。主要原因:在畜牧业保持平稳的情况下,污染治理力度加大,粪污资源化利用投入增加。

二、收入预算总体情况说明

卧龙区畜牧局2017年收入合计361万元,其中:一般公共预算361万元。

三、支出预算总体情况说明

卧龙区畜牧局2017年支出合计361万元,其中:基本支出103万元,占28.53%;项目支出258万元,占71.47%。

四、一般公共预算支出预算情况说明

卧龙区畜牧局2017 年一般公共预算支出年初预算为361万元。主要用于以下方面:(一般公共服务(类)支出103万元,占28.53%;社会保障支出3.8万元,占1.05%;住房保障(类)支出7.4万元,占2.05%;其他支出246.8万元,占68.37%。)

    五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017年一般公共预算基本支出361万元,其中:人员经费103万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费258万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2017年无政府性基金预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为9.8万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少4.7万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费:无。

(二)公务用车购置及运行费:无。

(三)公务接待费4.3万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)公务用车运行维护费5.5万元,主要用于公务车辆的维修、加油等费用。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算77.68万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2017年有政府采购预算安排。(有1个政府采购项目,金额是10万元)

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,卧龙区畜牧局对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金20万元。

   (四)关于专项转移支付项目情况说明

2017年,卧龙区畜牧局无使用专项转移制度的项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入本级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:卧龙区畜牧局2017年度部门预算表


畜牧局—2017年批复.xls

动物疾病预防控制中心—2017年批复.xls

动物卫生监督所—2017年批复.xls

兽药饲料监督所—2017年批复.xls


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