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水利局 (含二级单位)

2017-04-06 16:13:00 信息来源: 点击:

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卧龙区水利局2017年部门预算公开

 

第一部分

卧龙区水利局概况

一、卧龙区水利局主要职责

(一)负责保障水资源的合理开发利用,拟订全区水利发展战略规划。组织编制流域、区域综合规划、防洪规划等水利规划,按规定制定水利工程建设有关制度并监督实施。提出水利建设投资安排意见并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模和方向、国家及省市区财政性资金安排的意见,按规定的权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施全区水资源统一监督管理,拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,组织开展水资源调查评价工作,承担水能资源的调查工作,负责河流水库和重要水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度以及水资源费征收使用制度。指导水利行业和乡镇供水工作。

(三)负责水资源保护工作。组织编制全区水资源保护规划,拟订水功能区划并监督实施,会同有关单位核定水域纳污能力,提出限制排污总量的建议,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。负责最严格水资源管理制度贯彻落实工作,开展水生态系统保护与修复,指导和推进水生态文明建设。协调、监督、指导水文工作。

(四)负责防治水旱灾害,承担南阳市卧龙区防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全区防汛抗旱工作,对河流水库和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制全区防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(五)负责节约用水工作。贯彻执行国家、省节约用水法律法规和相关政策,编制节约用水规划,制定有关标准,指导全区计划用水工作,对年度用水计划指标进行核定。组织、管理、监督节约用水工作,指导和推动节水型社会建设工作。

(六)编制、审查、申报全区中小型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。负责水利基建项目初步设计文件上报工作。

(七)拟订全区渔业发展战略、中长期规划并组织实施。会同有关部门处理渔事纠纷,行使渔船检验和渔政、渔港监督管理权。核发渔业捕捞许可证和水产苗种生产许可证。负责保护渔业水域生态环境。

(八)负责全区水利设施、水域及其岸线的管理和保护,指导河流水库及滩地的治理和开发。指导并组织实施水利工程建设及运行管理工作。

(九)负责防治水土流失。拟订全区水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,指导区水土保持建设项目的实施。

(十)指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,负责农村饮水安全、中型灌区、农田水利、节水灌溉等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设。

(十一)负责涉水违法事件的查处工作,指导并组织实施全区水政监察和水行政执法,协调处理全区水事纠纷;依法负责水利行业安全生产工作,组织、指导水库大坝的安全监管。

(十二)开展全区水利科技和外事工作。指导全区水利队伍建设。组织实施水利行业质量监督工作,监督实施全区水利行业的技术标准、规程规范。承担水利统计工作。组织开展对外水利经济技术合作与交流。

(十三)承办区政府交办的其他事项。

二、水利局单位构成

卧龙区水利局机关内设局办公室、纪检监察室、防汛和工程管理股(水利工程质量监督股)、农村水利股、水政水资源股(水土保持股)、水产股等6个科室。

下属二级单位共13个,分别是龙王沟、冢岗庙、彭李坑、打磨石岩、兰营和靳庄水库管理所,卧龙区水利工程公司,卧龙区李庄电管站,卧龙区水政监察大队,卧龙区河道管理站、卧龙区水土保持监督站、卧龙区农村水利服务中心、卧龙区水利工程建设管理局、卧龙区小型水库管理中心。(注:因局机关内设科室编办审批有编制、有职能、无在编人员,水政监察大队、河道管理站、水土保持监督站、农村水利服务中心和水利工程建设管理局作为局属部门,与局机关混岗使用)。

第二部分

水利局2017年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

卧龙区水利局2017年收入总计776.85万元,支出总计776.85万元,与2016年相比,收入支出增长了234.75万元。主要原因:一是2017年新增14名职工薪酬预算;二是根据《河南省小型水库管理办法》等相关要求,2017年增加水利工程运行与维护经费。

二、收入预算总体情况说明

水利局2017年收入合计776.85万元,其中:一般公共预算726.85万元,政府性基金预算50万元。

三、支出预算总体情况说明

水利局2017年支出合计776.85万元,其中:基本支出623.5万元,占80.26%;项目支出153.35万元,占19.74%。

四、一般公共预算支出预算情况说明

水利局2017 年一般公共预算支出年初预算为726.85万元。主要用于以下方面:(一般公共服务(类)支出409.4万元,占56.33%;社会保障支出144.2万元,占19.84%;医疗卫生支出27.2万元,占3.74%;住房保障(类)支出42万元,占5.78%;一般性项目支出103.35万元,占14.22%;其他支出0.7万元,占0.09%)。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017年一般公共预算基本支出623.5万元,其中:人员经费613.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费9.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2017年政府性基金预算支出50万元。用于农村饮水工程维修养护50万元。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为23.8万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少1.2万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费:无。

(二)公务用车购置及运行费:9万元。

(三)公务接待费14.8万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算409.4万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2017年无政府采购预算安排。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,水利局组织对2个项目进行了预算绩效评价,涉及资金120万元。

(四)关于专项转移支付项目情况说明

2017年,水利局无使用专项转移制度的项目。

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入本级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:水利局2017年度部门预算表  




卧龙区兰营水库管理所2017年

部门预算公开

 

第一部分

卧龙区兰营水库管理所概况

 

一、卧龙区兰营水库管理所主要职责

(一)已建水利工程正常运行提供管理保障。

 

(二)已建水利工程日常维护和机械运行管理、运行安全监测。

二、卧龙区兰营水库管理所构成

卧龙区兰营水库管理所是卧龙区水利局下属二级单位,编制人数15人,现有在职职工12人,退休职工5人。

第二部分

卧龙区兰营水库管理所2017年度部门预算情况说明

 

、收入支出预算总体情况说明

卧龙区兰营水库管理所2017年收入总计113.76万元,支出总计113.76万元,与2016年相比,收入支出增长了27.26万元。主要原因:职工工资提高标准。

二、收入预算总体情况说明

卧龙区兰营水库管理所2017年收入合计113.76万元,其中:一般公共预算113.76万元。

三、支出预算总体情况说明

卧龙区兰营水库管理所2017年支出合计113.76万元,全部为基本支出。

四、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017年一般公共预算基本支出113.76万元,其中:人员经费111.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出。公用经费2.6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

2017年无政府性基金预算支出。

六、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为0.7万元。2017年“三公”经费支出预算数与 2016 年数据一样。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费:无。

(二)公务用车购置及运行费:无。

(三)公务接待费0.7万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算113.76万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2017年无政府采购预算安排。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,卧龙区兰营水库管理所仍按照要求进行了工资预算绩效管理工作。

(四)关于专项转移支付项目情况说明

2017年,卧龙区兰营水库管理所无使用专项转移制度的项目。

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入本级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:卧龙区兰营水库管理所2017年度部门预算表


龙王沟水库2017年部门预算公开

 

第一部分

龙王沟水库概况

一、龙王沟水库主要职责

(一)已建水利工程正常运行提供管理保障。

(二)已建水利工程日常维护和机械运行管理、运行安全监测。

二、龙王沟水库构成

龙王沟水库,现有在职职工18人,退休职工10人,有防汛工程管理组、水政监察组、综合管理组和内勤组构成。

 

第二部分

龙王沟水库2017年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

龙王沟水库2017年收入总计166.94万元,支出总计166.94万元,与2016年相比,收入支出增长了44.04万元。主要原因:是2017年人员工资增加了。

二、收入预算总体情况说明

龙王沟水库2017年收入合计166.94万元,其中:一般公共预算166.94万元。

三、支出预算总体情况说明

龙王沟水库2017年支出合计166.94万元,其中:基本支出166.94万元,占100%。                                四、一般公共预算支出预算情况说明

龙王沟水库2017 年一般公共预算支出年初预算为166.94万元。主要用于以下方面:(行政运行110.38万元,占66.12%;社会保障支出38.06万元,占22.80%;医疗卫生支出6.6万元,占3.95%;住房保障(类)支出9.9万元,占5.93%;其他支出2万元,占1.20%。)

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017年一般公共预算基本支出166.94万元,其中:人员经费163.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费3.20万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2017年无政府性基金预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为4.3万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少0.7万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费:无。

(二)公务用车购置及运行费:3万元。

(三)公务接待费1.3万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算166.94万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

无。

(四)关于专项转移支付项目情况说明

2017年,无使用专项转移制度的项目。

 

 



 

 



卧龙区打磨石岩水库2017年部门预算公开

 

第一部分

打磨石岩水库概况

一、打磨石岩水库主要职责

(一)已建水利工程正常运行提供管理保障。

(二)已建水利工程日常维护和机械运行管理、运行安全监测。

二、打磨石岩水库构成

打磨石岩水库属于卧龙区水利局二级单位。

第二部分

打磨石岩水库2017年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

打磨石岩水库2017年收入总计207万元,支出总计207万元,与2016年相比,收入支出增长了63.2万元。主要原因:一是2017年工资福利及离退休工资支出较上一年提高。

二、收入预算总体情况说明

打磨石岩水库2017年收入合计207万元,其中:一般公共预算207万元。

三、支出预算总体情况说明

打磨石岩水库2017年支出合计207万元,其中:基本支出207万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

四、一般公共预算支出预算情况说明

打磨石岩水库2017 年一般公共预算支出年初预算为207万元。主要用于以下方面:(一般公共服务(类)支出185万元,占89.38%;医疗卫生支出8.7万元,占4.2%;住房保障(类)支出13.3万元,占6.42%。)

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017年一般公共预算基本支出207万元,其中:人员经费202.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费4.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2017年无政府性基金预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为1.8万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年增加1.53万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费:无。

(二)公务用车购置及运行费:无。

(三)公务接待费0.8万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算138.38万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2017年无政府采购预算安排。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,打磨石岩水库无预算绩效管理工作。

(四)关于专项转移支付项目情况说明

2017年,打磨石岩水库无使用专项转移制度的项目。

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入本级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:打磨石岩水库2017年度部门预算表

 

卧龙区靳庄水库2017年部门预算公开

 

第一部分

卧龙区靳庄水库概况

一、靳庄水库主要职责

依据宛龙编【2008】22号文规定,靳庄水库的主要职是:1、负责水库工程的管理、运行和维护,做好水库工程的检查、巡查工作,监视工程的状态变化和工作情况,保证工程安全运用。2、在保证水库工程安全的前提下,更具规划设计的开发目标和兴利主次关系,结合下游河道安全泄量,提出水库的安全调度方案。并根据上级批准的调度方案,结合水库现状和管理运行经验,具体进行调度运用。3、负责水库工程的观测,按规定的测次和时间对水库工程进行全面、系统、连续的观测,并做好资料的整理分析、归纳、制图标等整编工作。4、负责制定水库工程的养护修理规划、方案,组织相关养护企业或人员加强对水库工程的养护和修理。5、负责水库工程的汛期防洪工作,在每年汛前、汛后,对水库工程的各项设施进行定期检查。

二、靳庄水库构成

靳庄水库现核定编制20人,其中领导职数3名,没有内设机构。 

 

第二部分

 卧龙区靳庄水库2017年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

靳庄水库2017年收入总计173.08万元,支出总计173.08万元,与2016年相比,收入支出增长了48.98万元。主要原因:一是2017年在职人员工资提高标准(卧龙区人社局已批准); 二是由于2017在职人员工资总额增加,致使住房公积金,医疗保险金总额增加;三是2017年增加了精神文明奖及遗属补助费用。

二、收入预算总体情况说明

靳庄水库2017年收入合计173.08万元,其中:财政拨款173.08万元。

三、支出预算总体情况说明

靳庄水库2017年支出合计173.08万元,其中:基本支出173.08万元,占100% 

四、一般公共预算支出预算情况说明

靳庄水库2017 年一般公共预算支出年初预算为173.08万元。主要用于以下方面:(社会保障和就业支出42.68万元,占24.66%;农林水支出130.4万元,占75.34%  

 

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017年一般公共预算基本支出173.08万元,其中:人员经费169.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费3.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2017年无政府性基金预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为0.65万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少0.05万元。

具体支出情况如下:

   (一)因公出国(境)费:无。

   (二)公务用车购置及运行费:无。

  (三)公务接待费0.65万元,主要用于按规定开支的各公务接待支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年没有机关运行经费支出预算 

(二)政府采购支出情况

2017年有政府采购预算暂无安排。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,靳庄水库没有进行预算绩效评价 

(四)关于专项转移支付项目情况说明

2017年,靳庄水库无使用专项转移制度的项目。

 

 

第三部分

名词解释

  一、财政拨款收入:是指级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

    三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:卧龙区靳庄水库2017年度部门预算表


彭李坑水库2017年部门预算公开

 

第一部分

彭李坑水库概况

一、彭李坑水库主要职责

(一)已建水利工程正常运行提供管理保障。

(二)已建水利工程日常维护和机械运行管理、运行安全监测。

二、彭李坑水库构成

彭李坑水库属于卧龙区水利局下属二级单位,事业全供编制。

 

 

第二部分

彭李坑水库2017年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

彭李坑水库2017年收入总计200.96万元,支出总计200.96万元,与2016年相比,收入支出增长了61,26万元。主要原因是人员工资增加

二、收入预算总体情况说明

彭李坑水库2017年收入合计200.96万元,其中:一般公共预算200.96万元。

三、支出预算总体情况说明

彭李坑水库2017年支出合计200.96万元,其中:基本支出200.96万元,占100%;。

四、一般公共预算支出预算情况说明

彭李坑水库2017 年一般公共预算支出年初预算为200.96万元。主要用于:一般公共服务(类)支出200.96万元,

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017年一般公共预算基本支出200.96万元,其中:人员经费196.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费4.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2017年无政府性基金预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为1.5万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费:无。

(二)公务用车购置及运行费:无。

(三)公务接待费1.5万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年没有机关运行经费

(二)政府采购支出情况

2017年没有编制政府采购预算安排。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,无预算绩效评价,

(四)关于专项转移支付项目情况说明

2017年,彭李坑水库无使用专项转移制度的项目。

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入本级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:彭李坑水库2017年度部门预算表


卧龙区李庄电灌站2017年部门预算公开

 

第一部分

卧龙区李庄电灌站概况

一、卧龙区李庄电灌站主要职责

南阳市卧龙区李庄电灌站,位于南阳市卧龙区潦河镇李庄村。我单位的宗旨和业务范围:(1)服务本辖区的提水灌溉工作;(2)维护保养灌区水利工程。

二、卧龙区李庄电灌站构成

没有再设机构。

 

第二部分

卧龙区李庄电灌站2017年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

卧龙区李庄电灌站2017年收入总计68.3万元,支出总计68.3万元,与2016年相比,收入支出增长了13.6万元。主要原因:本年度增加了基本养老保险费用的支出,工资调整。

二、收入预算总体情况说明

卧龙区李庄电灌站2017年收入合计68.3万元,其中:一般公共预算68.3万元。

三、支出预算总体情况说明

卧龙区李庄电灌站2017年支出合计68.3万元,其中:基本支出68.3万元,占100%。

四、一般公共预算支出预算情况说明

卧龙区李庄电灌站2017 年一般公共预算支出年初预算为68.3万元。主要用于以下方面:(行政运行42.2万元,占61.8%;事业单位离退休17 万元,占24.9 %;医疗卫生支出3万元,占4.4%;住房保障(类)支出4.1万元,占6 %;其他支出2万元,占2.9 %。)

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017年一般公共预算基本支出68.3万元,其中:人员经费67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2017年无政府性基金预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为1.5万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年相比没有变动。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费:无。

(二)公务用车购置及运行费:1万元,主要用于购买车辆交强险及车辆的运行。

(三)公务接待费0.5万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算42.2万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2017年无政府采购预算安排。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,卧龙区李庄电灌站没有项目需要进行预算绩效评价。

(四)关于专项转移支付项目情况说明

2017年,卧龙区李庄电灌站无使用专项转移制度的项目。

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入本级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:卧龙区李庄电灌站2017年度部门预算表

 

卧龙区冢岗庙水库2017年部门预算公开

 

 

第一部分

卧龙区冢岗庙水库概况

一、冢岗庙水库主要职责

依据宛龙编【2008】22号文规定,冢岗庙水库的主要职是:1、负责水库工程及灌区工程的管理、运行和维护,做好水库工程的检查、巡查工作,监视工程的状态变化和工作情况,保证工程安全运用。2、在保证水库工程安全的前提下,更具规划设计的开发目标和兴利主次关系,结合下游河道安全泄量,提出水库的安全调度方案。并根据上级批准的调度方案,结合水库现状和管理运行经验,具体进行调度运用。3、负责水库工程、灌区工程的观测,按规定的测次和时间对水库工程进行全面、系统、连续的观测,并做好资料的整理分析、归纳、制图标等整编工作。4、负责制定水库工程、灌区工程的养护修理规划、方案,组织相关养护企业或人员加强对水库工程、灌区工程的养护和修理。5、负责水库工程、灌区工程的汛期防洪工作,在每年汛前、汛后,对水库工程的各项设施进行定期检查。

 

 

二、冢岗庙水库构成

    冢岗庙水库现核定编制18人,其中领导职数3名,没有内设机构。 

 

 

 

 

第二部分

 卧龙区冢岗庙水库2017年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

冢岗庙水库2017年收入总计153.54万元,支出总计153.54万元,2016年相比,收入支出总计增长了38.14万元。主要原因:一是2017年在职人员工资提高标准(卧龙区人社局已批准); 二是由于2017在职人员工资总额增加,致使住房公积金,医疗保险金总额增加;三是2017年增加了精神文明奖

二、收入预算总体情况说明

冢岗庙水库2017年收入合计153.54万元,其中:财政拨款153.54万元。

三、支出预算总体情况说明

冢岗庙水库2017年支出合计153.54万元,其中:基本支出153.54万元,占100% 

四、一般公共预算支出预算情况说明

靳庄水库2017 年一般公共预算支出年初预算为153.54万元。主要用于以下方面:(社会保障和就业支出42.02万元,占27.37%;农林水支出111.52万元,占72.63%  

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017年一般公共预算基本支出153.54万元,其中:人员经费150.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费3.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2017年无政府性基金预算支出。

    七、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为0万元。 

八、其他重要事项的情况说明

   (一)机关运行经费支出情况

2017年没有机关运行经费支出预算 

   (二)政府采购支出情况

2017年有政府采购预算暂无安排。

   (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,冢岗庙水库没有进行预算绩效评价 

   (四)关于专项转移支付项目情况说明

2017年,冢岗庙水库无使用专项转移制度的项目。

 

 

 

 

第三部分

名词解释

    一、财政拨款收入:是指级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

    三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:冢岗庙水库2017年度部门预算表

 



 

水利局—2017年批复.xls

兰营水库管理所—2017年批复.xls

龙王沟水库管理所—2017年批复.xls

水利局—2017年批复.xls

彭李坑水库管理所—2017年批复.xls

打磨石岩水库管理所—2017年批复.xls

靳庄水库管理所—2017年批复.xls

冢岗庙水库管理所—2017年批复.xls

李庄电灌站—2017年批复.xls


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