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水利局 (含二级单位)

2017-04-06 16:13:00 信息来源: 点击:

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目   录 

 

第一部分 单位概况

  一、主要职能

二、部门预算构成

第二部分  单位2017年部门预算情况说明

  2017年部门预算总体情况说明

  第三部分  名词解释

  附件:单位2017年度部门预算表

  表二、2017年区级部门预算收支总表

  表三、2017年区级部门预算收入总体情况表

  表四、2017年区级部门预算支出总体情况表

  表五、2017年区级部门预算收支总表(分预算单位)

  表六、2017年区级部门预算财政拨款收支预算总表

  表七、2017年区级部门预算财政拨款明细表(按功能分类)

  表八、2017年区级部门预算政府性基金预算收支总表

  表九、2017年区级部门预算基本支出情况汇总表(按经济分类)
    表十一、2017年区级部门预算“三公”经费预算表
 

卧龙区水利局2017年部门预算公开

 

第一部分

卧龙区水利局概况

一、卧龙区水利局主要职责

(一)负责保障水资源的合理开发利用,拟订全区水利发展战略规划。组织编制流域、区域综合规划、防洪规划等水利规划,按规定制定水利工程建设有关制度并监督实施。提出水利建设投资安排意见并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模和方向、国家及省市区财政性资金安排的意见,按规定的权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施全区水资源统一监督管理,拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,组织开展水资源调查评价工作,承担水能资源的调查工作,负责河流水库和重要水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度以及水资源费征收使用制度。指导水利行业和乡镇供水工作。

(三)负责水资源保护工作。组织编制全区水资源保护规划,拟订水功能区划并监督实施,会同有关单位核定水域纳污能力,提出限制排污总量的建议,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。负责最严格水资源管理制度贯彻落实工作,开展水生态系统保护与修复,指导和推进水生态文明建设。协调、监督、指导水文工作。

(四)负责防治水旱灾害,承担南阳市卧龙区防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全区防汛抗旱工作,对河流水库和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制全区防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(五)负责节约用水工作。贯彻执行国家、省节约用水法律法规和相关政策,编制节约用水规划,制定有关标准,指导全区计划用水工作,对年度用水计划指标进行核定。组织、管理、监督节约用水工作,指导和推动节水型社会建设工作。

(六)编制、审查、申报全区中小型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。负责水利基建项目初步设计文件上报工作。

(七)拟订全区渔业发展战略、中长期规划并组织实施。会同有关部门处理渔事纠纷,行使渔船检验和渔政、渔港监督管理权。核发渔业捕捞许可证和水产苗种生产许可证。负责保护渔业水域生态环境。

(八)负责全区水利设施、水域及其岸线的管理和保护,指导河流水库及滩地的治理和开发。指导并组织实施水利工程建设及运行管理工作。

(九)负责防治水土流失。拟订全区水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,指导区水土保持建设项目的实施。

(十)指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,负责农村饮水安全、中型灌区、农田水利、节水灌溉等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设。

(十一)负责涉水违法事件的查处工作,指导并组织实施全区水政监察和水行政执法,协调处理全区水事纠纷;依法负责水利行业安全生产工作,组织、指导水库大坝的安全监管。

(十二)开展全区水利科技和外事工作。指导全区水利队伍建设。组织实施水利行业质量监督工作,监督实施全区水利行业的技术标准、规程规范。承担水利统计工作。组织开展对外水利经济技术合作与交流。

(十三)承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

  纳入水利局2017年度部门预算公开范围的单位包括:水利局机关,兰营、靳庄、龙王沟、冢岗庙、彭李坑、打磨石岩水库,李庄电管站。

第二部分

水利局2017年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

卧龙区水利局系统2017年收入总计1860.43万元,支出总计1860.43万元,与2016年相比,收入支出有所增长。主要原因:一是2017年新增14名职工薪酬预算;二是根据《河南省小型水库管理办法》等相关要求,2017年增加水利工程运行与维护经费。

二、收入预算总体情况说明

水利局系统2017年收入合计1860.43万元,其中:一般公共预算1810.43万元,政府性基金预算50万元。

三、支出预算总体情况说明

水利局系统2017年支出合计1860.43万元,其中:基本支出1707.08万元,占91.8%;项目支出153.35万元,占8.2%。

四、一般公共预算支出预算情况说明

水利局系统2017 年一般公共预算支出年初预算为1810.43万元。主要用于以下方面:(工资福利支出1198.2万元,占66.2%;商品服务支出39.8万元,占2.2%;对个人家庭补助支出469.08万元,占25.9%;一般性项目支出103.35万元,占5.7%)。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017年一般公共预算基本支出1667.28万元,其中:人员经费1198.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费39.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2017年政府性基金预算支出50万元。用于农村饮水工程维修养护50万元。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为34.25万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少0.42万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费:无。

(二)公务用车购置及运行费:14万元。

(三)公务接待费20.25万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算39.8万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2017年无政府采购预算安排。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,水利局组织对2个项目进行了预算绩效评价,涉及资金120万元。

(四)关于专项转移支付项目情况说明

2017年,水利局无使用专项转移制度的项目。

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入本级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:水利局2017年度部门预算表  

 



 

汇总—水利局—2017年批复.xls

水利局—2017年批复.xls

兰营水库管理所—2017年批复.xls

龙王沟水库管理所—2017年批复.xls

水利局—2017年批复.xls

彭李坑水库管理所—2017年批复.xls

打磨石岩水库管理所—2017年批复.xls

靳庄水库管理所—2017年批复.xls

冢岗庙水库管理所—2017年批复.xls

李庄电灌站—2017年批复.xls


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