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卫计委(含二级单位)

2017-04-06 16:22:00 信息来源: 点击:

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南阳市卧龙区卫生局2017年部门预算公开 

第一部分

卧龙区卫生局概况

一、 南阳市卧龙区卫生局主要职责

1、 贯彻执行党和国家卫生工作法律法规和方针政策,组织实施国家卫生标准和技术规范;依据国家法律、法规和标准,研究拟订地方性行政措施;制订并实施全区卫生工作年度计划。

2、 贯彻“预防为主”方针、开展全民健康教育,组织对重大疾病的综合防治,有效预防、控制和消除突发公共卫生事件的危害。

3、 研究制订区域卫生规划,合理配置全区卫生资源;研究制订全区卫生人才发展规划、社区卫生服务发展规划,并指导实施。

4、 研究制订并组织实施全区农村卫生、妇幼卫生、初级卫生保健和母婴保健专项规划。

5、 负责全区食品、公共场所、生活饮用水、劳动、放射和学校卫生及传染病防治的监督管理工作,依法进行预防性和经常性卫生监督管理

6、 实施对医疗机构和医疗市场实行监督管理。

7、 制订并实施全区卫生技术人员的职业道德规范,加强职业道德教育,促进卫生行业的精神文明建设。组织卫生技术人员培训和学术交流,扩大合作领域,组织科研攻关和科技推广工作。

8、 负责管理全区医疗救护工作,组织调度全区卫生技术力量,在区政府的指挥下对重大突发疫情和病情实施紧急处置,防止和控制疫情、病情的蔓延。

9、 制订实施全区中医药事业发展规划,管理和指导全区中医和中西医结合工作,搞好疾病防治。

10、  负责全区地方病防治工作,大力开展爱国卫生运动。

二、南阳市卧龙区卫生局构成

南阳市卧龙区卫生局下辖23家医疗卫生、事业单位,其中城区单位9家,乡镇卫生院14家。

卧龙区卫生局机关内设科室(机构)有:办公室、人事(老干)科、财务科、艾防办、医政科、中医科、基妇科、爱卫办、疾控科、监督科、医改办、经管办、监察室、医管办。

第二部分

南阳市卧龙区卫生局2017年度部门预算情况说明

一、 收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区卫生局2017年收入总计2252.19万元,支出总计2252.19万元。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区卫生局2017年收入合计2252.19万元。其中一般公共预算2252.19万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区卫生局2017年支出合计2252.19万元,其中:基本支出549.94万元,占24.41%;项目支出1702.25万元,占75.58%。

四、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区卫生局2017 年一般公共预算支出年初预算为2252.19万元。主要用于以下方面:(一般公共服务(类)支出549.94万元,占24.41%;其他支出1702.25万元,占75.58%。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017年一般公共预算基本支出2252.19万元,其中:人员经费549.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1702.25万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2017年无政府性基金预算支出。

“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为8.7万元。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费:无。

(二)公务用车购置及运行费:4.5万元。

(三)公务接待费4.2万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算549.94万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2017年无政府采购预算计划。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,南阳市卧龙区卫生局对本单位进行了预算绩效评价。

(四)关于专项转移支付项目情况说明

2017年,无使用专项转移制度的项目。

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件南阳市卧龙区卫生局2017年度部门预算表

 

卧龙区人口计生委2017年部门预算公开

 

第一部分

人口计生委概况

一、人口计生委主要职责

主要职能是:依据《中华人民共和国人口和计划生育法》规定,计生委的主要职能为:在区委、区政府的领导下,负责统一管理全区的人口和计划生育工作,协调处理好辖区内人口和计划生育的重大问题,宣传贯彻计划生育的方针、政策和相关政策法规,监督辖区内各行业对计生方针、政策的执行落实情况。

    二、人口计生委构成

卧龙区计生委内设十三个科室:行政办、党办、财务科、人事科、监察室、统计科、法制科、信访科、技术科、宣传科、城管科、流动办、性别比办公室。下属两个事业单位:计生指导站和药具站。代为管理区计生协会。

第二部分

人口计生委2017年度部门预算情况说明 

一、收入支出预算总体情况说明

人口计生委2017年收入总计778.04万元,支出总计778.04万元。

二、收入预算总体情况说明

人口计生委2017年收入合计778.04万元,其中:一般公共预算778.04万元。

三、支出预算总体情况说明

人口计生委2017年支出合计778.04万元,其中:基本支出278.04万元;项目支出500万元。

四、一般公共预算支出预算情况说明

2017 年一般公共预算支出年初预算为778.04万元。主要用于以下方面:(工资福利支出:149.02万元,商品和服务支出4.5万元,对个人和家庭的补助支出124.52万元,一般性项目支出:500万元)

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017年一般公共预算基本支出778.04万元,主要包括:计划生育机构142.42万元,行政单位医疗11.1万元,归口管理的行政单位离退休110.32万元,住房公积金13.5万元,死亡抚恤金0.7万元,计划生育服务500万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

2017年无政府性基金预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为15万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少7万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费:无。

(二)公务用车购置及运行费:无。

(三)公务接待费15万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算278.04万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2017年无政府采购预算安排。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

(四)关于专项转移支付项目情况说明

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 附件:卧龙区人口计生委2017年度部门预算表

 

卧龙区计生指导站2017年部门预算公开

第一部分

区指导站概况

    一、根据国务院颁发的《计划生育技术服务条例》和《河南省人口与计划生育条例》规定:

卧龙区计划生育技术服务站八大职能是宣传教育、技术服务、药具发放、人员培训、信息咨询、优生指导、随访服务、生殖保健。
  1、宣传教育。以人口学校为阵地,积极开展群众性宣传教育,广泛宣传人口和计划生育政策、相关法律法规知识、人口国情知识,宣传文明进步的新型婚育观念,宣传避孕节育和生殖健康科学知识。
  2、技术服务。为育龄群众免费提供安全、有效、适宜的避孕节育全程服务,积极推进以长效措施为主的避孕方法知情选择,确保避孕措施落实的及时率、有效率。及时为流动人口提供避孕节育等相关服务。
  3、药具发放。由具有专业知识的人员,持证发放药具。建立规章制度,完善免费药具的管理和发放工作制度,定期随访使用效果。加强对避孕药具发放人员的培训。
  4、人员培训。采取轮训、进修等方式,分级对基层计划生育服务人员进行专项技能、服务常规、知识更新的强化培训和指导,不断提高依法执业能力、优质服务能力、宣传咨询能力、群众工作能力。
  5、信息咨询。利用信息化手段,开展人口和计划生育技术服务,建立健全育龄群众需求信息的采集、分析、使用制度,提高人口和计划生育服务机构的综合服务能力和信息化管理水平。建立信息化服务规范,做好信息查询服务。根据当地工作需要,协助做好计划生育利益导向等相关政策咨询服务。
  6、优生指导。开展为准备怀孕的夫妇提供免费孕前优生健康检查,向育龄群众开展宣传倡导、健康促进、优生咨询、高危人群指导、优生筛查、均衡营养等工作。
  7、随访服务。开展经常性服务,为准孕、已孕妇女提供随访服务服务。对已婚育龄妇女及时提供免费孕情环情医学检查和随访服务,保证避孕效果,指导安全避孕,避免意外妊娠。开展避孕药具不良反应监测。
  8、生殖保健。实施生殖保健促进计划,积极开展生殖保健普查。对性病和艾滋病开展初步筛查工作。

二、区指导站构成

区指导站内设8个机构:办公室、财务科、医务科、男性科、女性科、医技科、优生科、不孕不育科。

第二部分

区指导站部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

指导站2017年收入总计276.12万元,支出总计276.12万元,与2016年相比,收入支出增长了22.57万元。主要原因是2017年工资增长。

二、收入预算总体情况说明

指导站2017年收入合计276.12万元,其中一般公共预算276.12万元。

三、支出预算总体情况说明

指导站2017年支出合计276.12万元,其中:基本支出273.12万元,占98.91%;项目支出3万,占1.09%。

四、一般公共预算支出预算情况说明

指导站2017年一般公共预算支出年初预算为276.12万元。主要用于以下方面:(一般公共服务类支出273.12万元,占98.91%,计生药具支出3万元,占1.09%。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017年一般公共预算基本支出276.12万元,其中:人员经费273.12万元,主要包括;在职人员工资、社会保障缴费、公用经费、福利费、离退休人员工资、精神文明奖。项目支出3万元,用于计生药具支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2017年无政府性基金预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2017年“三公”经费预算为5万元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年增加66.67%。

具体情况如下:

(一) 因公出国(境)费:无。

(二) 公务用车购置及运行费:5万。

(三) 公务接待费:无。

八、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算273.12万元,主要保障机关人员工资发放、机关正常运转。

(二)政府采购支出情况

   2017年无政府采购预算安排。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年无预算绩效评价。

(四)关于专项转移支付项目情况说明

2017年无使用专项转移制度的项目。

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入本级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:卧龙区计生指导站2017年度部门预算表

 

 

 

卧龙区卫生计生监督所

2017年预算公开

第一部分

卫生计生监督所概况

一、卫生计生监督所主要职责

负责组织实施全区卫生计生专项整治和日常监督检查工作;对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查;对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查,查处违法行为;打击非法行医和非法采供血,整顿和规范医疗服务秩序;对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行检查,查处违法行为;对医疗机构、采供血机构、疾控机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行监督检查,查处违法行为;对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督,依法打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠”;协助查处计划生育违法违纪案件,协助做好计划生育社会抚养费征收、管理;对乡镇卫生计生综合监督执法进行指导和督查,对监督协管员进行培训、业务指导;完成上级部门交办的其他事项。

二、卫生计生监督所构成

卫生计生监督所内设综合办公室、财务科、法制稽查许可科、档案信息科和6个卫生监督科室。

第二部分

卫生计生监督所2017年预算情况说明

一、 收入支出预算总体情况说明

卫生计生监督所2017年收入总计161.14万元,支出总161.14万元,与2016年相比,收入支出增加了43.24万元。主要原因是人员工资增资。

二、 收入预算总体说明

卫生计生监督所 2017年收入总计161.14万元 ,其中:一般公共预算161.14万元。

三、 支出预算总体说明

卫生计生监督所 2017年收入总计161.14万元 ,其中:基本支出161.14万元。

四、 一般公共预算支出预算情况说明

1. 三公经费:无

2. 政府采购经费:无

3. 预算绩效工作开展情况:无

4. 专项转移支付情况说明:无

                                     

 

 

  名词解释

一、财政拨款收入:是指级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:卧龙区卫生计生监督所2017年度部门预算表

 

                   

南阳市卧龙区疾病预防控制中心预算公开

 

第一部分

卧龙区疾病控制中心概况

一、疾控中心主要职责

  1、实施传染病、地方病和慢性非传染病等重大疾病预防策略与措施,分析、研究和预测重大疾病的流行规律和趋势,拟定并实施预防控制方案和规范,评价效果和质量。

2、调查处置重大传染病疫情、群体性中毒和不明原因疾病,以及其他突发公共卫生事件等重大公共卫生问题。

3、实施预防接种,负责预防用生物制品的使用与管理。

4、对环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、环境、学习卫生等卫生学监测和研究;开展公害病公共营养、学生常见病等的监测和研究,并制定和实施预防控制对策,评价效果,承担爱国卫生运动中的业务技术指导。

5、参与省、市、区级相关法规、规章、标准以及规划、方案和技术规范的制定。

6、承担对下级机构的业务考核、指导、培训。

7、开展健康教育和健康促进,推广预防医学适宜技术和手段,指导和参与社区卫生服务与初级卫生保健工作。

8、开展卫生防病检验和实验室质量控制:受省市卫生行政部门认定,承担卫生监测检验、预防性健康检查,健康相关产品的技术审核、卫生质量检验和鉴定;对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价。

9、承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报,为疾病预防控制决策提供科学依据。

10、开展职业病防治及有害作业场所检测,有害作业工人的体检,职业病诊断、职业病中毒的处理,开展全市射线装置、放射源的检测,负责全区放射工作人员的健康检查、培训工作。对放射事故进行处理。

11、完成去卫生局交付的其他任务。

二、疾控中心构成

  卧龙区疾控中心为卧龙区卫生局下属二级单位,现内设科室有1、办公室;2、财务科;3、消毒杀虫科;4、艾防科;5、公共卫生危害因素监测科;6、传染病预防控制科;7、免疫预防与规划科;8、卫生监测检验中心;9、结核病防治科;10、职业病预防控制科;11、健康教育科;12、治疗门诊。

 

第二部分

疾病预防控制中心2017年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

卧龙区疾病预防控制中心2017年收入总计852.3万元,支出总计852.3万元。

二、收入预算总体情况说明

卧龙区疾病预防控制中心2017年收入总计852.3万元。其中一般公共预算852.3万元。

三、支出预算总体情况说明

卧龙区疾病预防控制中心支出合计852.3万元。

四、一般公共预算支出预算情况说明

卧龙区疾病控制中心一般公共预算支出年初预算为852.3万元。主要用于以下方面:(一般公共服务(类)支出835.6万元,占98%,其他16.7万元,占2%。)

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017年一般公共预算基本支出852.3万元,其中:人员经费835.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费16.7万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2017年无政府性基金预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为66.6万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少2万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费:无。

(二)公务用车购置及运行费:21.6万元。

(三)公务接待费45万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算852.3万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2017年无政府采购预算安排。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,卧龙区疾病控制中心对本单位进行了预算绩效评价。

(四)关于专项转移支付项目情况说明

2017年,卧龙区疾病控制中心无使用专项转移制度的项目。

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:卧龙区疾病控制中心2017年度部门预算表

 


卧龙区计生药具站2017年部门预算公开

 

第一部分

卧龙区计生药具站概况

一、卧龙区计生药具站主要职责

1、 法规和政策,维护国家和甲方的合法权益;

2、 遵守甲方制定的各项规章制度,服从甲方的领导,教育和工作安排;

3、 认真履行岗位职责,严格遵守工作纪律,完成甲方安排的工作任务;

4、 在聘用期内,自觉履行双方协商约定的义务,保守甲方的秘密;

5、 负责计划生育药具统一订购供应发放管理及仓储保管调拨;

6、 避孕药具知识宣传普及和药具使用指导及推广避孕节育新技术;

7、 对药具管理人员进行培训指导和对计划生育避孕药具零售市场进行监督管理。

二、卧龙区计生药具站构成

卧龙区计划生育药具站是计生委内部机构。

 

第二部分

卧龙区计生药具站2017年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

卧龙区计生药具站2017年收入总计61.70万元,支出总计61.70万元。

二、收入预算总体情况说明

卧龙区计生药具站2017年收入合计61.70万元,其中:一般公共预算61.70万元。

三、支出预算总体情况说明

卧龙区计生药具站2017年支出合计61.70万元,其中:基本支出61.70万元。

四、一般公共预算支出预算情况说明

卧龙区计生药具站2017 年一般公共预算支出年初预算为61.70万元。工资福利54.90万元,商品和服务支出1.5万元,对个人和家庭的补助支出5.3万元

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017年一般公共预算基本支出61.70万元。计划生育机构45.5万元,事业单位医疗2.4万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出8.5万元,事业单位离退休0.6万元,住房公积金4.7万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

2017年无政府性基金预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算61.70万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

(四)关于专项转移支付项目情况说明

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:卧龙区计生药具站2017年度部门预算表


动物卫生监督所2017年部门预算公开

 

第一部分

卧龙区动物卫生监督所概况

一、主要职责

卧龙区动物卫生监督所是畜牧局二级单位,承担着全区动物及动物产品产地检疫、屠宰检疫、瘦肉精检测、病死畜禽无害化处理和畜牧兽医综合执法监督工作。

二、动物卫生监督所构成

动物卫生监督所内设办公室、监督科、执法大队、检疫科、财务科

 

第二部分

卧龙区动物卫生监督所

2017年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

动物卫生监督所2017年收入总计276.6万元,支出总计276.6万元,与2016年相比,收入支出增长了38.1万元。主要原因:单位新增加招聘人员的工资及社会保障缴费。

二、收入预算总体情况说明

动物卫生监督所2017年收入合计276.6万元,其中:一般公共预算276.6万元。

三、支出预算总体情况说明

动物卫生监督所2017年支出合计276.6万元,其中:基本支出201.6万元,占72.89%;项目支出75万元,占27.11%。

四、一般公共预算支出预算情况说明

动物卫生监督所2017 年一般公共预算支出年初预算为276.6万元。主要用于以下方面:(一般公共服务(类)支出201.6万元,占72.89%;项目支出75万元,占27.11%,

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017年一般公共预算基本支出201.6万元,其中:人员经费196.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费2.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维 修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;福利费2.6万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

2017年无政府性基金预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为13万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少1.3万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费:无。

(二)公务用车购置及运行费:9万元。

(三)公务接待费4万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算201.6万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

无。

(四)关于专项转移支付项目情况说明

2017年,无使用专项转移制度的项目。

 

 

 

动物疾病预防控制中心2017年部门预算公开

 

第一部分

卧龙区动物疾病预防控制中心概况

一、主要职责

卧龙区动物疾病预防控制中心是畜牧局二级单位,承担着全区动物疾病防疫、流行病学调查、瘦肉精抽查采血等工作。

二、动物疾病预防控制中心构成

动物疾病预防控制中心内设办公室、化验室、疫苗室、财务科

 

第二部分

卧龙区动物疾病预防控制中心

2017年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

动物疾病预防控制中心2017年收入总计243.26万元,支出总计243.26万元,与2016年相比基本持平。

二、收入预算总体情况说明

动物疾病预防控制中心2017年收入合计243.26万元,其中:一般公共预算243.26万元。

三、支出预算总体情况说明

动物疾病预防控制中心2017年支出合计243.26万元,其中:基本支出243.26万元,占100%;

四、一般公共预算支出预算情况说明

动物疾病预防控制中心2017 年一般公共预算支出年初预算为243.26万元。主要用于以下方面:(一般公共服务(类)支出243.26万元,占100%;

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017年一般公共预算基本支出243.26万元,其中:人员经费237.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费2.6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维 修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;福利费2.8万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

2017年无政府性基金预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为2.3万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少0.2万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费:无。

(二)公务用车购置及运行费:万元。

(三)公务接待费2.3万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算243.26万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

无。

(四)关于专项转移支付项目情况说明

2017年,无使用专项转移制度的项目。

 


 

兽药饲料监督所2017年部门预算公开

 

第一部分

兽药饲料监督所概况

一、主要职责

卧龙区兽药饲料监督所是畜牧局二级单位,承担着全区兽药饲料抽检、瘦肉精抽检监督工作。

二、兽药饲料监督所构成

兽药饲料监督所内设办公室、业务科、财务科

 

第二部分

卧龙区兽药饲料监督所

2017年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

兽药饲料监督所2017年收入总计67.54万元,支出总计67.54万元,与2016年相比基本持平。

二、收入预算总体情况说明

兽药饲料监督所2017年收入合计67.54万元,其中:一般公共预算67.54万元。

三、支出预算总体情况说明

兽药饲料监督所2017年支出合计67.54万元,其中:基本支出67.54万元,占100%;

四、一般公共预算支出预算情况说明

兽药饲料监督所2017 年一般公共预算支出年初预算为67.54万元。主要用于以下方面:(一般公共服务(类)支出67.54万元,占100%;

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017年一般公共预算基本支出67.54万元,其中:人员经费66.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费0.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维 修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;福利费0.8万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

2017年无政府性基金预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为0.43万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少0.02万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费:无。

(二)公务用车购置及运行费:万元。

(三)公务接待费0.43万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)关于专项转移支付项目情况说明

2017年,无使用专项转移制度的项目。




卧龙区食品监督所2017年部门预算公开

 

第一部分

区食品监督所概况

一、区食品监督所主要职责

负责辖区内中型食品经营单位行政许可的受理、审查、现场核查、审核工作,负责辖区内大型食品经营单位行政许可的受理、审查、现场核查工作;负责辖区内中心城区中型及其以上社会餐饮及食品流通企业(店)、全区市区两级教委(局)直属公办学校(含幼儿园)、公办全日制大专以上高校食堂、全区市区两级卫计委直属公办医疗机构食堂的日常监督检查工作;负责辖区内大中型食品经营单位的投诉举报及违法案件查处工作;组织实施辖区内大中型食品经营单位的食品安全监督抽检工作。

二、区食品监督所构成

区食品监督所内设共5个科室:其中1个行政办公室、4个监督科室。

 

第二部分

区食品监督所2017年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

区食品监督所2017年预算收入总计148.56万元,预算支出总计148.56万元。

二、收入预算总体情况说明

区食品监督所2017年预算收入合计148.56万元,其中:一般公共预算148.56万元。

三、支出预算总体情况说明

区食品监督所2017年支出合计148.56万元,其中:基本支出148.56万元。

四、一般公共预算支出预算情况说明

区食品监督所2017 年一般公共预算支出年初预算为148.56万元。主要用于以下方面:行政运行支出112.06万元,占75.43%;事业单位医疗支出5.7万元,占3.84%;机关事业单位基本养老保险缴费支出19.8万元,占13.33%;住房公积金支出11万元,占7.40%。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017年一般公共预算基本支出148.56万元,其中:人员经费144.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费3.6万元,主要包括:办公费、福利费等。

六、政府性基金预算支出情况说明

2017年无政府性基金预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为17万元。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费:无。

(二)公务用车购置费:无。

(三)公务用车运行维护费:12万元,主要用于按规定开支的各类公务用车运行及维护支出。

(四)公务接待费:5万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年无机关运行经费支出安排。

(二)政府采购支出情况

2017年无政府采购预算安排。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年无预算绩效管理工作安排。

(四)关于专项转移支付项目情况说明

2017年,区食品监督所无使用专项转移制度的项目。

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入本级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

食品监督所.xls

计生指导站—2017年批复.xls

计生委—2017年批复.xls

计生管理站—2017年批复.xls

卫生局—2017年批复.xls

卫生监督所—2017年批复.xls

疾控中心—2017年批复.xls


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