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人社局

2017-04-06 16:25:00 信息来源: 点击:

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目   录 

 

第一部分 单位概况

  一、主要职能

二、部门预算构成

第二部分  单位2017年部门预算情况说明
 第三部分
  名词解释

  附件:单位2017年度部门预算表

  表二、2017年区级部门预算收支总表

  表三、2017年区级部门预算收入总体情况表

  表四、2017年区级部门预算支出总体情况表

  表五、2017年区级部门预算收支总表(分预算单位)

  表六、2017年区级部门预算财政拨款收支预算总表

  表七、2017年区级部门预算财政拨款明细表(按功能分类)

  表八、2017年区级部门预算政府性基金预算收支总表

  表九、2017年区级部门预算基本支出情况汇总表(按经济分类)
    表十一、2017年区级部门预算“三公”经费预算表
 

南阳市卧龙区人力资源和社会保障局

2017年部门预算公开

 

第一部分

南阳市卧龙区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能:

贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策。拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。负责全区促进就业工作。统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系。负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。负责全区机关企事业单位工资福利工作。会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革。会同有关部门拟订全区军队转业干部安置计划。负责全区行政机关公务员综合管理。贯彻落实国家、省、市有关农民工工作政策和规划。贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。承办区政府交办的其他事项。人员编制93人,在职83人,离退休46人。

    二、预算单位构成

  汇总预算包括:人力资源和社会保障局、机关事业单位养老保险中心、医疗保险中心、劳动就业办公室、工伤生育保险中心、城乡居民社会养老保险管理中心。

 第二部分

南阳市卧龙区人力资源和社会保障局2017年度

部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区人力资源和社会保障局2017年收入总计9925.81万元,支出总计9925.81万元,与2016年相比,收入支出均有增长,主要原因:一是2017年卫生局将新农合医疗保险人财物划入我局集中管理,二是2017年度城乡居民基本医疗保险补助业务量增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区人力资源和社会保障局2017年收入合计9925.81万元,其中:一般公共预算9925.81万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区人力资源和社会保障局2017年支出合计9925.81万元,其中:基本支出1429.18万元,占14.4%;项目支出8496.63万元,占85.6%。

四、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区人力资源和社会保障局2017 年一般公共预算支出年初预算为9925.81万元。主要用于以下方面:工资福利支出1063.3万元,占10.7%;商品服务支出33.5万元,占0.3%;对个人家庭补助支出332.38万元,占3.3%;一般性项目支出8496.63万元,占85.7%

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市卧龙区人力资源和社会保障局2017年一般公共预算基本支出1429.18万元,其中:人员经费1395.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费33.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

南阳市卧龙区人力资源和社会保障局2017年无政府性基金预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区人力资源和社会保障局2017 年“三公”经费预算为29.2万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费:无。

(二)公务用车购置及运行费:14.5万元,主要为公务用车运行费。

(三)公务接待费14.7万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

南阳市卧龙区人力资源和社会保障局2017年机关运行经费支出预算33.5万元,主要保障机关正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

南阳市卧龙区人力资源和社会保障局2017年有政府采购预算安排。(有政府采购项目,金额是40万元左右。)

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

南阳市卧龙区人力资源和社会保障局2017年无预算绩效评价。

(四)关于专项转移支付项目情况说明

南阳市卧龙区人力资源和社会保障局2017年无使用专项转移制度的项目。

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入本级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:南阳市卧龙区人力资源和社会保障局2017年度部门预算表

 

 

汇总—人社局—2017年批复.xls

人社局—2017年批复.xls

医保中心—2017年批复.xls

失业保险处(就业办)—2017年批复.xls

机关事业单位养老中心—2017年批复.xls

城乡居民社会养老中心—2017年批复.xls

工伤生育保险中心—2017年批复.xls


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