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残疾人联合会

2017-04-06 16:44:00 信息来源: 点击:

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卧龙区残联2017年部门预算公开

 

第一部分

区残联概况

一、区残联主要职责

卧龙区残联是中残联的基层组织,履行“代表、服务、管理”职能,主要职责是:

1、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。2、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,促进残疾人“平等、参与、共享”。5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。6、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。7、指导和管理全区各类残疾人专门协会。8、核发全区残疾人证。9、开展我区残疾人事业的对外交流与合作。10、承担区委、区政府交办的相关工作及有关事项。

二、区残联构成

区残联机关内设6个部室:办公室、就业所、组联部、康复部、维权部、教就部。

下属两个二级单位:残疾人康复指导站和残疾人就业服务所。

第二部分

卧龙区残联2017年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

区残联2017年收入总计212.9万元,支出总计212.9万元,与2016年相比,收入支出减少了280.3万元。

二、收入预算总体情况说明

区残联2017年收入合计212.9万元,其中:一般公共预算212.9万元。

三、支出预算总体情况说明

区残联2017年支出合计212.9万元,其中:基本支出172.9万元,;项目支出40万元。

四、一般公共预算支出预算情况说明

区残联2017 年一般公共预算支出年初预算为212.9万元。主要用于以下方面:(一般公共服务(类)支出172.9万元,占81.2%)。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017年一般公共预算基本支出172.9万元,其中:人员经费168.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费4.1万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2017年无政府性基金预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为2万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少1万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费:无。

(二)公务用车购置及运行费:无。

(三)公务接待费2万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算124.26万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2017年无政府采购预算安排。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

(四)关于专项转移支付项目情况说明

2017年,残联无使用专项转移制度的项目。

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入本级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:区残联2017年度部门预算表

 

残疾人联合会—2017年批复.xls


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