首页 > 部门预算 > 区直部门预算 > 2017 >

交通局

2017-04-06 17:22:00 信息来源: 点击:

22.jpeg

卧龙区交通运输局2017年部门预算公开

 

第一部分

交通运输局概况

一、区交通运输局主要职责

1、贯彻执行国家、省有关交通运输的法律、法规、方针、政策,拟订全区公路、水路等行业发展规划、中长期计划。

2、根据全区经济布局和交通运输发展目标,统筹安排全区公路、水路交通发展 规模、速度和比例,制定交通运输固定资产投资、运输年度计划,并组织实施。

3、依照有关法律和政策对全区境公路(国、省、县、乡、村道)实施路政执法管理 ;对运输市场实施运政执法管理;对内河水域事实海事执法管理。

4、负责引导全区交通运输行业优化结构,协调发展 ;负责全区出租汽车、物流货运的行业管理和运输组织管理,指导行业制改革,维护交通运输行业的平等竞争秩序。

5、负责对全区公路、水路交通运输业市场和物流信息市场的布局规划、准入和管理,监督市场行为,为交通运输行业发展服务。

6、负责全区交通运输车辆技术、车辆检测、汽车、摩托车维修清洗美容市场准入和行业管理。

7、负责全区公路、水路交通基础设施建设、养护项目的组织实施和行业监管,对交通基础设施工程项目的建设过程实施质量监督和和计量检查指导。

8、指导全区公路、水路行业安全生产和应急管路工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责全区交通战备工作。

9、负责全区交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息 ;负责全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

10、承办区政府办的其他事项。

二、区交通运输局构成

局机关内设:办公室(法制室)、纪检监察室、计划股(财务审计股)、人事劳资股、安全股;下辖5个二级事业单位:卧龙区道路运输管理局、卧龙区交通运输执法局、卧龙区农村公路管理所、卧龙区地方海事处、卧龙区交通基本建设工程质量监督站;协调卧龙区公路局;直属:南阳市诚运公司、南阳市第一运输公司、卧龙驾校、南阳市交通运输公司、南阳市特种机械工程公司。

 

第二部分

交通运输局2017年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

区交通运输局2017年收入总计1794.35万元,支出总计1794.35万元,与2016年相比,收入支出增长了278.25万元。主要原因:一是在职和离、退休人员工资调整工资标准后增加部分;二是加大了2017年农村公路养护经费的投入。

二、收入预算总体情况说明

区交通运输局2017年收入合计1794.35万元,其中:一般公共预算1794.35万元。

三、支出预算总体情况说明

区交通运输局2017年支出合计1794.35万元,其中:基本支出259.15万元,占14.44%;项目支出1535.2万元,占85.56%。

四、一般公共预算支出预算情况说明

区交通运输局2017 年一般公共预算支出年初预算为1794.35万元。主要用于以下方面:(一般公共服务(类)支出237.15万元,占13.22%;社会保障支出22万元,占1.22%;项目支出1535.2万元,占85.56%。)

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017年一般公共预算基本支出259.15万元,其中:人员经费253.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维 修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2017年无政府性基金预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为4.2万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少0.2462万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费:无。

(二)公务用车购置及运行费:无公务用车购置费用;公务用车运行维护费为2万元,主要用于车辆加油及维修。

(三)公务接待费2.2万元,主要用于按规定开支的通达杯迎检和全区农村公路工作会公务用餐支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算259.15万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2017年无政府采购预算安排。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年没有开展。

(四)关于专项转移支付项目情况说明

2017年无使用专项转移制度的项目。

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入本级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:区交通运输局2017年度部门预算表


卧龙区交通运输执法局

2017年部门预算公开

 

第一部分

卧龙区交通运输执法局概况

一、卧龙区交通运输执法局主要职责

根据全省交通执法体制改革要求,2015年底新成立组建的卧龙区交通运输执法局承担着辖区1835.31公里农村公路和86.5公里干线公路的公路路政管理、超限运输治理、道路运输路面执法、货运源头监管、S231线潦河超限检测站24小时固定治超等各项行政处罚、行政强制等职责。

二、卧龙区交通运输执法局单位构成

卧龙区交通运输执法局设9个内设机构:办公室、财务股、人事股、监察室、科技信息股、行政法规股、安全监督股、执法监督股和治超管理股。另设派出机构1个:S231线潦河超限检测站。

 

                                                            第二部分

卧龙区交通运输执法局2017年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卧龙区交通运输执法局2017年收入总计859.96万元,支出总计859.96万元,与2016年相比,收入支出增长了  472.26万元。主要原因:执法工作经费2016年未纳入财政预算而2017年已纳入,其余变化主要来自人员经费的变化。

二、收入预算总体情况说明

卧龙区交通运输执法局2017年收入合计859.96万元,其中:一般公共预算859.96万元。

三、支出预算总体情况说明

卧龙区交通运输执法局2017年支出合计859.96万元,其中:基本支出587.76万元,占68.35%;项目支出272.2万元,占31.65%

四、一般公共预算支出预算情况说明

卧龙区交通运输执法局2017 年一般公共预算支出年初预算为859.96万元。主要用于以下方面:(工资福利支出532.06万元,占61.87%;商品服务支出14.6万元,占1.70%;对个人和家庭的补助支出41.1万元,占4.78%;项目支出272.2万元,占31.65%.

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017年一般公共预算基本支出859.96万元,其中:人员经费614.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费245.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2017年无政府性基金预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2017 “三公”经费预算为60万元。2017“三公”经费支出预算数比 2016 年减少16.7万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费:无。

(二)公务用车购置及运行费:60万元。

(三)公务接待费:无

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算456.96万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2017年有政府采购预算安排。(有4个政府采购项目,金额是183.4万元)

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,卧龙区交通运输执法局无此项。

(四)关于专项转移支付项目情况说明

2017年,卧龙区交通运输执法局无使用专项转移制度的项目。

 

 

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入本级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:卧龙区交通运输执法局2017年度部门预算表 


南阳市卧龙区地方海事处

2017年部门预算公开

 

第一部分

海事处概况

一、海事处主要职责

卧龙区地方海事处的主要职责和任务是:

受交通局的委托,代表交通主管部门从事水路运输行政管理、码头、航道规划建设和管理工作。宣传贯彻执行国家水上交通安全法律、法规、规章及上级文件精神,制定年度工作规划及中长期发展规划和水上交通安全管理规定。开展水上交通安全宣传及监督检查工作,保证辖区水上安全有序。负责船舶登记和船舶进出港管理工作。负责辖区海事人员的培训、教育和管理工作,不断提高他们的业务素质和管理能力。负责辖区船舶的年度检验,船员技术培训、考试、换发证件及年审工作。负责征收、监督船舶交纳规费。负责辖区内重大水上交通事故的调查处理和统计上报工作。努力加强水上基础建设的投资,增强水上安全监控能力,确保水上运输安全。负责区政府、交通主管部门交办的其它事项。

二、海事处构成

海事处机关内设三室:办公室、港监科、财务室。

第二部分

海事处2017年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

海事处2017年收入总计31.46万元,支出总计31.46万元。

二、收入预算总体情况说明

海事处2017年收入合计31..46万元,其中:一般公共预算31.46万元。

三、支出预算总体情况说明

海事处2017年收入总计31.46万元,支出总计31.46万元。

四、一般公共预算支出预算情况说明

海事处2017 年一般公共预算支出年初预算为31.46万元。主要用于以下方面:(工资福利(类)支出20.46.万元,商品服务支出0.60万元;对个人和家庭的补助支出2.24万元,一般项目支出8.00。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017年一般公共预算基本支出23.46万元,其中:人员经费23.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费0.3万元,主要包括:、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

2017年无政府性基金预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为1.3万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年增加381.48%万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费:无。

(二)公务用车购置及运行费:无。

(三)公务接待费无支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算17.42.万元,主要保障机关人员工资发放、事业单位医疗、机关事业单位基本养老保险缴、事业单位离休、住房公积金、水路运输管理支出费支出。

(二)政府采购支出情况

2017年无政府采购预算安排

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,海事处无预算绩效评价。

(四)关于专项转移支付项目情况说明

2017年,海事处无使用专项转移制度的项目。

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入本级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:海事处2017年度部门预算表

 


卧龙区农路所2017年部门预算公开

 

第一部分

卧龙区农路所概况

一、卧龙区农路所主要职责

1、负责辖区内农村公路的日常管理和养护工作,组织养护工程的实施,对建养工程进行监督指导,跟踪服务。

2、协助有关单位做好建养工程的技术指导和质量验收工作。

3、负责辖区内农村公路建养计划编制和农村公路交通量路况调查、统计的基础工作。

4、承办区交通局交办的其他工作。

二、卧龙区农路所构成

卧龙区农路所机关内设5个科室:办公室、计划财务科、工程科、养护科和安全科,但都不是独立核算机构。

 

第二部分

卧龙区农路所2017年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

卧龙区农路所2017年收入总计281.82万元,支出总计281.821万元,与2016年相比,收入支出增长了105.72万元。主要原因: 一是2016年预算数未包含当年增加的职工福利费和新增人员工资;二是2017年人员工资有涨幅。

二、收入预算总体情况说明

卧龙区农路所2017年收入合计281.82万元,其中:一般公共预算281.82万元。

三、支出预算总体情况说明

卧龙区农路所2017年支出合计281.82万元,其中:基本支出281.82万元,占100%。

四、一般公共预算支出预算情况说明

卧龙区农路所2017 年一般公共预算支出年初预算为281.82万元。主要用于以下方面:(一般公共服务(类)支出281.82万元,占100%。)

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017年一般公共预算基本支出281.82万元,其中:人员经费275.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费6.6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2017年无政府性基金预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为0万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少2万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费:无。

(二)公务用车购置及运行费:无。

(三)公务接待费:无。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算6.6万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2017年卧龙区农路所无政府采购预算安排。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,卧龙区农路所无预算绩效评价,涉及资金0万元。

(四)关于专项转移支付项目情况说明

2017年,卧龙区农路所无使用专项转移制度的项目。

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入本级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:卧龙区农路所2017年度部门预算表

 




交通局—2017年批复.xls

交通运输执法局—2017年批复.xls

海事处—2017年批复.xls

县乡公路所—2017年批复.xls


主办单位:河南省南阳市卧龙区财政局 豫ICP备14027566号-1 Copyright 2014 All rights reserved.南阳市卧龙区财政局